Steeds meer creatieve ondernemers maken gebruik van AI-tools zoals ChatGPT, Midjourney of Canva Pro, en verkopen hun werk via platforms als Etsy, Patreon of Gumroad.
Deze digitale hulpmiddelen bieden enorme kansen, maar brengen ook nieuwe fiscale vragen met zich mee.
In deze blog lees je waar je in 2025 op moet letten bij je belastingaangifte – en hoe een boekhouder zoals KVS Administraties B.V. je hierbij kan helpen.
AI-tools als bedrijfskosten: wat mag je aftrekken?
Gebruik je betaalde AI-tools of creatieve software voor je werk? Dan zijn deze kosten in de meeste gevallen aftrekbaar als bedrijfskosten. Denk aan:
- Abonnementen op AI-tools (zoals DALL·E, Notion AI, Adobe Firefly)
- Licenties voor stockmateriaal of muziek
- Kosten voor digitale marktplaatsen of hosting
Let op: Alleen het zakelijke deel van de kosten is aftrekbaar. Gebruik je een tool ook privé? Dan moet je een correctie toepassen.
Inkomsten uit digitale platforms: hoe geef je die op?
Verkoop je werk via platforms zoals Etsy, Fiverr, Patreon of je eigen webshop? Dan moet je deze inkomsten volledig opgeven bij je aangifte inkomstenbelasting. Ook als je betaald wordt in dollars of via PayPal.
Belangrijke aandachtspunten:
- BTW-plicht: Sommige platforms rekenen btw, andere niet. Jij blijft verantwoordelijk voor de juiste btw-aangifte.
- Valutawisselkoersen: Inkomsten in vreemde valuta moeten omgerekend worden naar euro’s op het moment van ontvangst.
- Platformkosten: Transactiekosten en commissies zijn aftrekbaar.
Een boekhouder helpt je bepalen hoe je deze inkomsten en kosten correct verwerkt.
Waarom een boekhouder essentieel is in het AI-tijdperk
De fiscale regels lopen vaak achter op technologische ontwikkelingen. Daarom is het belangrijk om een boekhouder te hebben die:
- Op de hoogte is van de nieuwste digitale verdienmodellen
- Je helpt bij het correct verwerken van AI-gerelateerde kosten en inkomsten
- Je adviseert over btw, afschrijvingen en fiscale risico’s
Waarom kiezen voor KVS Administraties B.V.?
KVS Administraties B.V. is gespecialiseerd in creatieve ondernemers en begrijpt de digitale tools waarmee jij werkt. Ze bieden:
- Persoonlijk advies over AI en belastingen
- Hulp bij het structureren van je digitale inkomsten
- Volledige ondersteuning bij je btw- en IB-aangifte
AI en digitale platforms bieden creatieve ondernemers volop kansen, maar brengen ook fiscale uitdagingen met zich mee. Laat je goed adviseren door een expert zoals KVS Administraties B.V., zodat je zorgeloos kunt blijven creëren én voldoen aan je fiscale verplichtingen.